临高县新盈镇2018年度部门决算

一、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
2018年度收入总计7888.75万元，支出总计7888.75与2017年度相比，收入、支出总计各增加163.14万元，增长2.1%。主要原因：一是人员经费增加；二是财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计6942.71万元，其中：财政拨款收入6644.41万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入298.31万元，占4.3%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计6295.19万元，其中：基本支出1708.45万元，占27.14%；项目支出4586.74万元，占72.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款收入总计7215.68万元，支出总计7215.68万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加748.51万元，增长11.58%。主要原因：一是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5884.75万元，占本年支出合计的99.33%。与2017年度相比，财政拨款支出增加98.68万元，增长1.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5884.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1212.12万元，占20.6%；公共安全支出2.51万元；教育支出3.91万元；科学技术支出1.16万元；医疗卫生与计划生育支出160.74万元；城乡社区支出237.94万元；农林水利支出3687.51万元；社会保障和就业（类）支出259.86万元，占4.4%；住房保障（类）支出318.91万元，占5.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1706.44万元，其中：人员经费1666.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成预算的100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.78万元，占58.33%；公务接待费支出决算9.13万元，占41.67%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费支出12.78万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

   公务用车运行支出12.78万元，主要用于燃油费用。

2. 公务接待费支出9.13万元，其中：

   其中：外宾接待支出0万元。2018年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

   其他国内公务接待支出9.13万元，主要用于上级来访接待经费支出。

   （八）预算绩效情况说明。

   绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，新盈镇对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金200万元，自评覆盖率达到2%。

   三、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。